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　　一、收入支出总体情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2019年度收入、支出总计10094.39万元，与上年相比收、支总计各增加4181.12万元，增长70.71%。其中：

　　（一）收入总计10094.39万元。包括：

　　1．财政拨款收入9,637.09万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加3723.82万元，增长62.97%。主要原因是机构改革后职能和人员均有明显增加。

　　2．上级补助收入0万元。与上年相同。

　　3．事业收入0万元。与上年相同。

　　4．经营收入360.12万元，为无锡市价格认定中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加360.12万元，增长100 %。主要原因是下属单位增加了从原市物价局转隶的自收自支事业单位无锡市价格认定中心。

　　5．附属单位上缴收入0万元。与上年相同。

　　6．其他收入0万元。与上年相同。

　　7．用事业基金弥补收支差额0万元。为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　8．年初结转和结余97.18万元，主要为无锡市价格认定中心上年结转本年使用的支出结转。

　　（二）支出总计10094.39万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出5550.72万元，主要用于开展发展和改革工作而发生的基本性支出。与上年相比增加1755.78万元，增长46.27 %。主要原因是机构改革人员增加导致人员支出增加。

　　2．科学技术（类）支出665.2万元，主要用于无锡产业强市贡献奖。与上年相比增加665.2万元，增长100 %。主要原因是新增无锡产业强市贡献奖的发放。

　　3. 文化旅游体育与传媒（类）支出5.6万元，主要用于社科课题。与上年相比增加5.6万元，增长100%。主要原因是新增社科课题经费。

　　4. 社会保障和就业（类）支出442.67万元，主要用于基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加442.67万元，增长100%。主要原因是科目调整。

　　5. 卫生健康（类）支出179.92万元，主要用于无锡市发展和改革委员会机关及下属事业单位支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加41.96万元，增长30.41%。主要原因是机构改革人员增加导致费用增加。

　　6. 城乡社区支出（类）支出 0万元。与上年相比减少19 万元，减少 100%。主要原因是上年主要为太湖流域水环境综合治理相关支出。

　　7. 资源勘探信息（类）支出 1116.99 万元，主要用于下属单位无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）开展工作而发生的基本性支出。与上年相比增加 174.59 万元，增加18.53%。主要原因是人员支出政策性调整增加。

　　8.商业服务业等（类）支出 727.14万元，主要用于支持服务业提质增效相关工作等支出。与上年相比增加710.28万元，增加4212.81 %。主要原因是新增军民融合发展资金。

　　9. 援助其他地区（类）支出0 万元。与上年相比减少335.7万元，减少100 %。主要原因是科目调整。

　　10. 住房保障（类）支出 934.32 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴等支出。与上年相比增加267.91万元，增加40.2%。主要原因是机构改革人员增加导致住房公积金、新职工住房补贴费用增加。

　　11. 其他支出（类）支出 379.76万元，主要用于对口援建项目等支出。与上年相比增加 379.76万元，增加 100 %。主要原因是科目调整，主要为对口陕西延安市、四川云阳县援建项目等支出。

　　12．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。

　　13．年末结转和结余92.07万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无锡市价格认定中心本年度结转下年的支出结转。

　　二、收入决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会本年收入合计9997.21万元，其中：财政拨款收入9637.09万元，占96.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入360.12万元，占3.6%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会本年支出合计10002.33万元，其中：基本支出5528.52万元，占55.27%；项目支出4080.09万元，占40.79%；经营支出393.72万元，占3.94%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2019年度财政拨款收、支总决算9638.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3725.05万元，增长62.99 %。主要原因是机构改革后职能和人员均有明显增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市发展和改革委员会2019年财政拨款支出9608.61万元，占本年支出合计的96.06%。无锡市发展和改革委员会2019年度财政拨款支出年初预算为67377.33万元，支出决算为9608.61万元，完成年初预算的14.26%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.42万元。决算数大于预算数的主要原因增人增资预算追加。

　　2．发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1633.12万元，支出决算为3137.99万元，完成年初预算的192.15%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加导致相关费用增加。

　　3. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为474.08万元，支出决算为1666.62万元，完成年初预算的351.55%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后职能有明显增加及“十四五”规划经费预算追加。

　　4. 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.93万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后从原市物价局调入相关职能支出。

　　5. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.58万元。决算数大于预算数的主要原因是下属单位增加了从原市物价局转隶的全额拨款事业单位无锡市价格监测中心。

　　6. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元。决算数大于预算数的主要原因追加下属单位无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）大运河文化带规划编制补贴。

　　7. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元。决算数大于预算数的主要原因是新增社科课题经费。

　　8. 其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是新增离退休党支部示范工作经费。

　　（二）科学技术支出（类）

　　1．社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是新增社科课题经费。

　　2．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为665万元。决算数大于预算数的主要原因是新增无锡产业强市贡献奖的发放。

　　（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　1．其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元。决算数大于预算数的主要原因是新增社科课题经费。

　　（四）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为284.67万元，支出决算为328.19万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因为机构改革人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

　　2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.86万元，支出决算为113.73万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

　　3. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数大于预算数的主要原因是新增阳光扶贫专项经费。

　　（五）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为112.39万元，支出决算为142.47万元，完成年初预算的126.76%。决算数大于预算数的主要原因为机构改革人员增加导致医疗统筹缴费增加。

　　2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.33万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，事业单位人员增加导致医疗统筹缴费增加。

　　（六）农林水支出（类）

　　1．农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为2100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中特色小镇培育资金通过市区两级财政直接拨付相关地区，未列入部门决算口径。

　　（七）资源勘探信息等支出（类）

　　1．工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.99万元。决算数大于预算数的主要原因是追加下属单位无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）日元贷款还本付息资金。

　　2. 工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为55000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中重大产业项目引进培育专项涉及项目投入资金直接拨付相关企业及项目单位，未列入部门决算口径。

　　3.工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为530.53万元，支出决算为898.04万元，完成年初预算的169.27%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员增加导致人员经费支出增加。

　　4. 其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为202.97万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加信用体系工作经费。

　　（八）商业服务业等支出（类）

　　1．其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为6000万元，支出决算为727.14万元，完成年初预算的12.12%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中服务业提质增效专项涉及项目投入资金直接拨付相关企业及项目单位，未列入部门决算口径。

　　（九）住房保障支出（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为237.32万元，支出决算为310.73万元，完成年初预算的130.93%。决算数大于预算数的主要原因为机构改革人员增加导致住房公积金费用增加。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为243.39万元，支出决算为373.74万元，完成年初预算的153.56%。决算数大于预算数的主要原因为机构改革人员增加导致提租补贴增加，同时提租补贴政策调整。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为182.58万元，支出决算为249.85万元，完成年初预算的136.84%。决算数大于预算数的主要原因为机构改革人员增加导致购房补贴增加。

　　（十）其他支出（类）

　　1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为433万元，支出决算为379.76万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2019年度财政拨款基本支出5528.52万元，其中：

　　（一）人员经费5333.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费194.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市发展和改革委员会2019年一般公共预算财政拨款支出9608.61万元，与上年相比增加3695.34万元，增长62.49%。主要原因是机构改革人员、职能增加导致各项支出增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5528.52万元，其中：

　　（一）人员经费5333.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费194.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出46.34万元，占“三公”经费的69.95%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出19.91万元，占“三公”经费的30.05%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出46.34万元，完成预算的35.73%，比上年决算增加13.09万元，主要原因为上年度部分出国团组因国家有关政策调整延至本年度安排；决算数小于预算数的主要原因为本年度部分出国团组因国家有关政策取消。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组8个，累计人10次。开支内容主要为本部门工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。

　　2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年相同。预算为0万元，决算数和预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年相同。预算为0万元，决算数和预算数持平。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　3．公务接待费19.91万元，完成预算的55.31 %，比上年决算减少0.49万元，主要原因为厉行节约控制支出；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约控制支出。其中：国内公务接待支出19.91万元，接待211批次，1687人次，主要为接待接待各地发展改革系统及有关单位学习调研、对口支援地区及企业客商合作交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.95万元，完成预算的12.91%，比上年决算减少8.76万元，主要原因为厉行节约严格执行会议费管理规定；决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格执行会议费管理规定。2019年度全年召开会议7个，参加会议311人次。主要为召开全市发展与改革工作会议、全市重大项目推进会等。

　　无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出65.55万元，完成预算的30.85%，比上年决算减少16.03万元，主要原因为厉行节约严格执行培训费管理规定；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约严格执行培训费管理规定。2019年度全年组织培训8个，组织培训   1093人次。主要为对口支援地区基层干部培训等。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无锡市发展和改革委员会2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出122.80万元，比2018年增加36.17万元，增长41.75 %。主要原因是：机构改革后职能和人员均有明显增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2019年度政府采购支出总额883.07万元，其中：政府采购货物支出187.68万元、政府采购工程支出566.58万元、政府采购服务支出128.8万元。授予中小企业合同金额883.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计6000万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金10094.39万元；本部门单位共3个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计46479.76万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。