无锡市发展和改革委员会2019年度部门预算

目      录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第三部分  2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分部门概况

    一、主要职能

　　（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全市生产力布局、经济总量平衡、经济发展和结构优化的战略目标和政策；加强国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析，提出宏观调控政策建议；统筹协调经济建设和社会发展，协调解决经济运行中的重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责发布重要综合经济信息；组织开展全市科学发展评价考核工作，牵头全市为民办实事工作。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）负责编制并组织实施市级主体功能区规划、城市化发展规划和区域发展规划，衔接、协调全市重点领域的专项规划，并负责有关发展规划的审核、评估和管理工作；负责发展规划与主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡建设规划的衔接平衡。

　　（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职能，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接；研究并解决经济体制改革的重大问题，提出年度改革重点工作，推进有关领域改革，指导经济体制改革试点工作；指导、协调行业协会和中介机构的改革发展。

　　（四）综合监测、分析全市财政、金融运行和政策执行情况，研究提出相关政策建议；统筹协调全市资本市场发展；研究提出直接融资的发展战略和相关政策，研究拟订重大项目投融资方案；指导、协调创业投资和股权（产业）投资基金的发展，负责创业投资企业备案管理工作；负责企业发行债券的审批、审核、转报和监督工作；会同有关部门研究提出全市政府投资项目与建设资金的平衡意见；参与审核并监督拟上市企业募集资金投向；指导和监督国外贷款建设资金的使用和国内政策性贷款使用方向。

　　（五）推进可持续发展战略和资源节约型、环境友好型社会建设，负责资源节约和环境保护综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用战略、规划及政策措施并组织实施；参与编制水资源平衡与节约规划、国土整治开发利用保护规划、生态建设与环境保护规划，并做好与发展规划的衔接平衡，统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调清洁生产促进和环境保护有关工作。负责全市应对气候变化工作，组织拟订我市应对气候变化的战略、规划和相关政策。

　　（六）负责全市固定资产投资的综合管理，研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策与措施，牵头编制下达年度固定资产投资项目计划，统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策，引导民间投资方向；研究制定投资体制改革方案并组织实施；牵头制定、下达市级政府性投资项目计划；会同有关部门建立和完善政府性投资资金和投资项目监督管理制度；牵头安排市级重大投资项目计划和管理、协调实施中的重大问题；负责审核、审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，组织竣工验收及后评价工作；按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目，负责审核、转报由国家、省发改委审批、核准的固定资产投资项目；负责开展重大建设项目和由政府出资的建设项目的稽察；负责全市招投标工作的协调、指导和宏观管理，牵头制定招投标综合性政策；负责协调市级政府性投资项目代建制工作；指导全市工程咨询业发展。

　　（七）推进经济结构战略性调整，负责拟订并组织实施综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策；研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议，按权限组织审批、审核报批农业重点建设项目，协调实施中的重大问题；组织重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展；负责安排重大工业和高新技术产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划及重大政策；负责综合协调全市服务业发展工作，研究拟订和组织实施服务业发展战略、规划和重大政策措施；研究提出基础产业发展战略和重大布局，统筹协调基础产业发展中的重大问题。

　　（八）负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行。组织实施粮食、棉花进出口计划；牵头拟订现代物流业发展战略、规划，指导、协调市场发展，协调流通体制改革中的重大问题；牵头总部经济发展工作。

　　（九）研究提出全市能源发展战略、规划和政策，统筹协调和优化能源结构；监测、分析能源发展状况、运行情况和市场供求情况，做好全市能源供需总量的平衡；推进能源体制改革，协调重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

　　（十）拟订全市对外贸易、经济合作、利用外资和境外投资战略、规划，提出利用外资总量平衡、结构优化的目标政策；按照权限核准、审批或审核报批外商投资项目、境外投资项目和借用国际金融组织及外国政策贷款等国外贷款项目；负责我市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出开放园区发展战略和规划，参与开发区（园区）的设立审核和政策协调工作。

　　（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和计划；综合协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、社会保障、就业、人口和计划生育、民政、政法、社团、宗教等社会领域发展和改革中的重大问题及政策；组织全市社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策建议；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

　　（十二）统筹协调地区经济协作工作，负责组织对口支援、援建协调和苏南、苏北挂钩合作工作，牵头东西部合作交流有关工作，组织和协调我市参与长江三角洲地区合作与发展工作，承担沿江、沿海开发有关协调工作。负责全市国民经济动员工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，无锡市发展和改革委员会内设机构包括办公室、发展规划处、国民经济综合处（信息处与其合署办公）、固定资产投资处、经济体制改革处（社会事业改革处与其合署办公）、财政金融处、利用外资和境外投资处、社会发展处（就业和收入分配处）、工业处、服务业处、经济贸易处、农村经济处、基础产业处、能源处、资源节约和环境保护处、法规处（行政许可服务处、招投标管理处与其合署办公）、经济合作处、项目稽察办公室、重大项目办公室、高技术产业处、军民融合处、人事处（离退休干部处）、机关党委。本部门下属单位包括无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）、无锡市工程咨询评审中心（无锡市投资管理公司）。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共2家，具体包括：无锡市发展和改革委员会本级、无锡市信息中心（无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心）。

三、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）优化供给扩大需求，综合施策稳定增长。深化供给侧结构性改革，实施化工钢铁煤电行业转型升级三年行动计划；落实积极稳妥降低企业杠杆率工作意见；实施“新33条”等一系列为企业降本减负政策意见。完善促进消费的体制机制，提高消费对经济增长贡献率；发挥投资在稳增长、促转型方面的关键性作用，组织实施100个市级重点项目；转变外贸增长方式，发展外贸综合服务企业，高水平建设国家跨境电商综试区和文化出口基地。全面放开民间投资领域，保证民营企业依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护；推动金融服务创新，加大信保基金对小微企业支持力度，扩大中小民营企业应急转贷业务。

（二）集聚资源创新发展，打造科技创新高地。培育雏鹰企业600家、瞪羚企业160家、准独角兽企业25家；全市高新技术企业达到2600家，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到44%；企业研发经费投入占主营业务比重达到1.74%。新增新型研发机构2家以上、省级以上工程技术研究中心10家以上、省级以上众创空间5家以上；新增企业院士工作站7家以上，签约驻锡科研院所2家以上；引进产业升级创新领军人才35人；扩大“苏科贷”“锡科贷”规模和范围，全年发放风险补偿贷款30亿元以上。提高财政性科技投入占GDP比重，提高财政性科技投入增长幅度；全年技术合同成交额达到20亿元；万人发明专利拥有量达到39件，科技进步贡献率达到64.5%。

（三）聚焦重点融合发展，坚定推进产业强市。加快培育发展新兴产业，做大做强已具规模的新兴产业，扶持发展正在成长的新兴产业，加快布局未来产业；重点打造高端纺织服装等16个先进制造业产业集群；做优做强现代服务业，打造一批省级、市级服务业集聚示范区和公共服务平台，创建中国电影产业改革开放试验区。大力发展数字经济，加快城市大数据中心、中电海康、浪潮大数据等数字经济重大项目建设；大力发展枢纽经济，加强枢纽产业集聚发展规划引导，引进培育一批枢纽型企业，加快培育发展枢纽型产业；大力发展总部经济，出台促进总部经济发展政策措施，鼓励大规模制造企业向总部化转型。实施乡村振兴战略，全市农业园区面积比重达到52%，高标准农田比重达到80%以上，新建“百企建百园”工程项目20个以上；实施军民融合发展战略，制定出台军民融合发展政策意见，争创国家军民融合创新示范区。

（四）深化改革加强攻坚，争创体制机制优势。全面实施相对集中行政许可权改革，开展“不见面审批”标准化建设；推广复制江阴集成改革试点经验，推进经济发达镇行政管理体制改革；深化商事制度改革，复制推广“证照分离”改革试点经验。推进财政事权和支出责任划分改革，建立市、区政府财力协调机制；全面落实个人所得税新政。积极发展混合所有制经济；组织开展国有资本投资运营公司、董事会授权、职业经理人制度等改革试点。推动农村承包土地“三权分置”和农村土地承包经营权抵押贷款试点；推进农村集体产权制度改革；深化供销合作社综合改革。加快信用体系建设，强化跨部门“双随机、一公开”监管信息共享和信用联合奖惩，创建全国社会信用体系建设示范城市。

（五）扩大开放深化合作，拓展经济发展空间。加快推进自贸试验区改革试点经验复制推广，深化通关一体化改革，推行进口“提前申报”通关模式，建好外贸综合服务平台和跨境电商通关服务公共平台。优化引进外资结构，战略性新兴产业实际利用外资占实际利用外资总额比重达到58%；设置“一带一路”、跨国并购和国际产能合作项目办理绿色通道。主动融入长江经济带以及长三角城市群、上海大都市圈、扬子江城市群、苏锡常一体化等建设发展大局；积极推进南北挂钩共建园区建设，精准组织实施援疆项目。

（六）整体谋划交通先行，形成一体发展格局。推进国土空间总体规划编制工作，实质推进锡澄、锡宜两个协同发展区规划建设。推动太湖新城生态化、现代化、国际化建设；加强海绵城市和地下综合管廊建设；稳步推进美丽乡村建设。推进苏南硕放国际机场停机坪和新货站扩建项目，推进宜兴丁蜀通用机场建设；推进南沿江城际铁路江阴段建设，开工建设锡澄城际轨道S1线；全力推进苏锡常南部高速、常宜高速、宜长高速建设，启动312国道快速化改造；加快推进锡澄运河整治工程市区段建设，开工建设无锡（江阴）港申夏港区长洋码头工程。推进地铁1号线南延线、3号线一期、4号线一期建设，启动第三轮城市轨道交通建设规划编制工作；实施凤翔路、高浪路快速化改造工程，建成新锡路北延、运河东路（大修）、兴昌路北延等道路。

（七）生态优先绿色发展，打造美丽宜居家园。统筹推进太湖生态保护圈、江阴长江生态安全示范区、宜兴生态保护引领区建设；实施重点用能单位“百千万”行动；大力发展绿色信贷，推动绿色金融区域改革创新。加强全市161条河道环境综合整治；提升生活垃圾分类处理水平，生活垃圾设施覆盖率达到60%。实施太湖一、二级保护区城镇污水处理厂提标改造；实施锡东垃圾焚烧发电厂提标改造，建成投运惠联餐厨废弃物处理工程；推进装修垃圾资源化利用场、填埋场建设，力争资源化利用处理能力达到90万吨，填埋容量达到30万方。加强河长制信息化建设；继续推进排污权有偿使用和交易，探索开展碳排放权交易；创新环责险“无锡新模式”，高风险企业参保率达到90%以上；完成造林绿化5000亩以上，林木覆盖率达到27.4%以上；自然湿地保护率达到56%以上。

（八）富民增收共建共享，持续增进民生福祉。加大创业、就业支持力度，全年扶持创业1万人、带动就业5.1万人；适时适度提高最低工资标准，持续提高低保对象保障标准，建立经济薄弱村脱困转化长效机制，精准推进“阳光扶贫”；完善住房市场体系和住房保障体系。创建2-3所省高品质示范高中、3-4所省现代化示范性（优质特色）职业学校；加强与江南大学、东南大学、南京理工大学等高校合作办学，筹建无锡师范高等专科学校。推进市属医疗卫生机构布局优化调整，完成市妇幼保健院妇保和儿保大楼改造，建成江南大学附属医院南院区；深化医药卫生体制改革，推进全国健康城市试点建设；全面放开定点医药机构管理，统筹整合城乡居民医保制度。新建一批街道老年人日间照料中心、区域性助餐中心和智慧养老服务机构；出台市区居家养老援助服务实施办法，实施老年人长期护理保险制度试点；加快推进养老护理型机构建设，养老护理床位占比达到56%以上。打造“江南文化名城”，启动建设无锡美术馆新馆，提升改造无锡博物院硬件设施；提升大运河沿线城市风貌；争创“全国全民运动健身模范市”。

 

第二部分 2019年度部门预算表

见附件。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2019年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2019〕7号）填列。）

无锡市发展和改革委员会2019年度收入、支出预算总计67377.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加25712.14万元，增长62%。主要原因除人员支出政策性调整增加外，增加了对重大产业项目引进、服务业提质增效等专项工作的投入。其中：

（一）收入预算总计67377.33万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计67377.33万元。

（1）一般公共预算收入预算67377.33万元，与上年相比增加25712.14万元，增长62%。主要原因除人员支出政策性调整增加外，增加了对重大产业项目引进培育和服务业提质增效等专项工作的投入。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计67377.33万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2107.21万元，主要用于开展发展和改革工作而发生的基本性支出。与上年相比减少392.29万元，减少16%。主要原因是2018年该项预算包含社会保障和就业支出，2019年则将社会保障和就业支出单列。

2．社会保障和就业（类）支出398.54万元，主要用于无锡市发展和改革委员会机关及下属事业单位无锡市信息中心支付职工基本养老保险及职业年金单位承担部分。与上年相比新增398.54万元，主要原因是2018年该项预算纳入了一般公共服务（类）支出。

2．卫生健康（类）支出144.74万元，主要用于无锡市发展和改革委员会机关及下属事业单位无锡市信息中心支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加6.99万元，增长5%。主要原因是医疗统筹缴费政策调整。

3．农林水（类）支出2100万元，主要用于特色小镇培育。与上年相比，将功能科目从城乡社区（类）支出调整至农林水（类）支出，预算规模与上年持平。

4．资源勘探信息（类）支出55530.53万元，其中，530.53万元主要用于下属事业单位无锡市信息中心开展工作而发生的基本性支出，55000万元主要用于贯彻落实“产业强市”主导战略，引导和鼓励重大产业项目引进和培育。与上年相比增加24958.13万元，增长82%。主要原因是对重大产业项目引进和培育加大投入力度，增加了对海力士、华虹等超大高质量项目的引育力度。

5．商业服务业（类）支出6000万元，主要用于支持服务业提质增效的项目投资、平台建设、市场开拓，以及军民融合、总部经济等支出。与上年相比增加670万元，增长13%。主要原因是对服务业提质增效专项工作加大投入力度，增加了军民融合等支持领域。

6．住房保障（类）支出663.31万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加27.75万元，增长4%。主要原因是住房保障支出政策调增。

7．其他支出（类）支出433万元，主要用于对口新疆阿合奇与霍城县、陕西延安市、青海海东市、辽宁盘锦市、四川云阳县及我省徐州市等地支援、帮扶、合作等支出。与上年相比增加43万元，增长11%。主要原因是增加青海海东市的帮扶支出。

8．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为3363.28万元。与上年相比增加102.46万元，增长3%。主要原因是人员支出政策性调整增加。

项目支出预算数为64014.05万元。与上年相比增加25609.68万元，增长67%。主要原因是增加了对重大产业项目引进、服务业提质增效、对口帮扶等专项工作的投入。

单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

无锡市发展和改革委员会本年收入预算合计67377.33万元，其中：

一般公共预算收入67377.33万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会本年支出预算合计67377.33万元，其中：

基本支出3363.28万元，占5%；项目支出64014.05万元，占95%；单位预留机动经费0万元，占 0 %；结转下年资金 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年财政拨款收、支总预算67377.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25712.14万元，增长62%。主要原因除人员支出政策性调整增加外，增加了对重大产业项目引进、特色小镇培育、服务业提质增效等专项工作的投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年财政拨款预算支出67377.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25712.14万元，增长62%。主要原因除人员支出政策性调整增加外，增加了对重大产业项目引进、服务业提质增效等专项工作的投入。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.发展与改革事务（款）的行政运行（项）支出1633.12万元，与上年相比减少286.81万元，减少15%。主要原因是2018年该项预算包含无锡市发展和改革委员会机关社会保障和就业支出，2019年则将社会保障和就业支出单列。

2. 发展与改革事务（款）的一般行政管理事务（项）支出474.08万元，与上年相比减少105.49万元，减少18%。主要原因是政府投资项目审批等权力事项划转行政审批局，相应划转项目评审相关经费至行政审批局。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出284.67万元，与上年相比为新增，主要原因是2018年该项预算纳入了一般公共服务（类）支出。

2. 行政事业单位离退休（款）的机关事业单位职业年金缴费（项）支出113.86万元，与上年相比为新增，主要原因是2018年该项预算纳入了一般公共服务（类）支出。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）的行政单位医疗（项）支出112.39万元，与上年相比增加4.79万元，增长4%。主要原因是医疗统筹缴费政策调整。

2. 行政事业单位医疗（款）的事业单位医疗（项）支出32.33万元，与上年相比增加2.19万元，增长7%。主要原因是医疗统筹缴费政策调整。

（四）农林水（类）

1. 农业（款）的其他农业（项）支出2100万元，主要用于特色小镇培育。与上年相比，将功能科目从城乡社区（类）支出调整至农林水（类）支出，预算规模与上年持平。

（五）资源勘探信息（类）

1.工业和信息产业监管（款）的工业和信息产业支持（项）支出55000万元，与上年相比增加25000万元，增长45%。主要原因是对重大产业项目引进和培育加大投入力度，增加了对海力士、华虹等超大高质量项目的引育力度。

2. 工业和信息产业监管（款）的其他工业和信息产业监管（项）支出530.53万元，与上年相比减少41.87万元，减少7%。主要原因是2018年该项预算包含下属事业单位无锡市信息中心社会保障和就业支出，2019年则将社会保障和就业支出单列。

（六）商业服务业（类）

1.其他商业服务业（款）的其他商业服务业（项）支出6000万元，与上年相比增加670万元，增长13%。主要原因是对服务业提质增效专项工作加大投入力度，增加了军民融合等支持领域。

（七）住房保障（类）

住房改革支出（款）的住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）支出663.30万元，与上年相比增加27.75万元，增长4%。主要原因是住房保障支出政策调增。

（六）其他支出（类）

1.其他支出（款）的其他支出（项）支出433万元，与上年相比增加43万元，增长11%。主要原因是增加青海海东市的帮扶支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年度财政拨款基本支出预算3363.27万元，其中：

（一）人员经费3050.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费312.36万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出预67377.33万元，与上年相比增加25712.14万元，增长62%。主要原因除人员支出政策性调整增加外，增加了对重大产业项目引进、服务业提质增效等专项工作的投入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3363.27万元，其中：

（一）人员经费3050.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费312.36万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出129.68万元，占“三公”经费的78%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出36万元，占“三公”经费的22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出129.68万元，比上年预算增加23.02万元，主要原因一是增加重大项目境外招商，二是上年部分出国团组因国家有关政策调整延至本年度安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出36万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款安排的会议费预算支出69.3万元，比上年预算减少0.82万元，主要原因是落实相关规定控制会议规模。

无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算财政拨款安排的培训费预算支出212.46万元，比上年预算增加29.16万元，主要原因一是会议费支出政策性调标，二是重大项目建设、服务业提质增效等专项工作加大培训力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年度一般公共预算机关运行经费预算支出190.93万元，与上年相比减少13.46万元，降低7%。主要原因是厉行节约，适当压缩机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年度政府采购支出预算总额25.48万元，其中：拟采购货物支出25.48万元，拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

无锡市发展和改革委员会2019年度共有4个项目实行绩效目标管理，设置绩效目标41个，涉及财政性资金63533万元。

十五、其他重要事项说明

无锡市发展和改革委员会2019年度无国有资本经营预算收支安排。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、"三公"经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2019年度部门预算表.docx2019年度无锡市发展和改革委员会部门预算绩效目标信息公开表.doc