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无锡市发展和改革委员会2018年度部门决算

时间:2019-09-29      浏览次数:       来源: 无锡市发展和改革委员会      字号:[ ]

信息索引号 014006446/2019-00498 发文日期 2019-09-29 公开日期 2019-09-29
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市发展和改革委员会 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,收支,资金 文件下载
内容概述 无锡市发展和改革委员会2018年度部门决算及相关说明

目  录

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出全市生产力布局、经济总量平衡、经济发展和结构优化的战略目标和政策;加强国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析,提出宏观调控政策建议;统筹协调经济建设和社会发展,协调解决经济运行中的重大问题,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;负责发布重要综合经济信息;组织开展全市科学发展评价考核工作,牵头全市为民办实事工作。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责编制并组织实施市级主体功能区规划、城市化发展规划和区域发展规划,衔接、协调全市重点领域的专项规划,并负责有关发展规划的审核、评估和管理工作;负责发展规划与主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡建设规划的衔接平衡。

(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职能,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革,负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接;研究并解决经济体制改革的重大问题,提出年度改革重点工作,推进有关领域改革,指导经济体制改革试点工作;指导、协调行业协会和中介机构的改革发展。

(四)综合监测、分析全市财政、金融运行和政策执行情况,研究提出相关政策建议;统筹协调全市资本市场发展;研究提出直接融资的发展战略和相关政策,研究拟订重大项目投融资方案;指导、协调创业投资和股权(产业)投资基金的发展,负责创业投资企业备案管理工作;负责企业发行债券的审批、审核、转报和监督工作;会同有关部门研究提出全市政府投资项目与建设资金的平衡意见;参与审核并监督拟上市企业募集资金投向;指导和监督国外贷款建设资金的使用和国内政策性贷款使用方向。

(五)推进可持续发展战略和资源节约型、环境友好型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用战略、规划及政策措施并组织实施;参与编制水资源平衡与节约规划、国土整治开发利用保护规划、生态建设与环境保护规划,并做好与发展规划的衔接平衡,统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调清洁生产促进和环境保护有关工作。负责全市应对气候变化工作,组织拟订我市应对气候变化的战略、规划和相关政策。

(六)负责全市固定资产投资的综合管理,研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策与措施,牵头编制下达年度固定资产投资项目计划,统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策,引导民间投资方向;研究制定投资体制改革方案并组织实施;牵头制定、下达市级政府性投资项目计划;会同有关部门建立和完善政府性投资资金和投资项目监督管理制度;牵头安排市级重大投资项目计划和管理、协调实施中的重大问题;负责审核、审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收及后评价工作;按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目,负责审核、转报由国家、省发改委审批、核准的固定资产投资项目;负责开展重大建设项目和由政府出资的建设项目的稽察;负责全市招投标工作的协调、指导和宏观管理,牵头制定招投标综合性政策;负责协调市级政府性投资项目代建制工作;指导全市工程咨询业发展。

(七)推进经济结构战略性调整,负责拟订并组织实施综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策;研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议,按权限组织审批、审核报批农业重点建设项目,协调实施中的重大问题;组织重大特色产业基地(园区)建设,指导协调和组织推进新兴产业发展;负责安排重大工业和高新技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划及重大政策;负责综合协调全市服务业发展工作,研究拟订和组织实施服务业发展战略、规划和重大政策措施;研究提出基础产业发展战略和重大布局,统筹协调基础产业发展中的重大问题。

(八)负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行。组织实施粮食、棉花进出口计划;牵头拟订现代物流业发展战略、规划,指导、协调市场发展,协调流通体制改革中的重大问题;牵头总部经济发展工作。

(九)研究提出全市能源发展战略、规划和政策,统筹协调和优化能源结构;监测、分析能源发展状况、运行情况和市场供求情况,做好全市能源供需总量的平衡;推进能源体制改革,协调重大问题,牵头新能源和可再生能源发展工作。

(十)拟订全市对外贸易、经济合作、利用外资和境外投资战略、规划,提出利用外资总量平衡、结构优化的目标政策;按照权限核准、审批或审核报批外商投资项目、境外投资项目和借用国际金融组织及外国政策贷款等国外贷款项目;负责我市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;会同有关部门提出开放园区发展战略和规划,参与开发区(园区)的设立审核和政策协调工作。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划;综合协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、社会保障、就业、人口和计划生育、民政、政法、社团、宗教等社会领域发展和改革中的重大问题及政策;组织全市社会发展总体水平的评估,研究提出促进社会全面发展的政策建议;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施,研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

(十二)统筹协调地区经济协作工作,负责组织对口支援、援建协调和苏南、苏北挂钩合作工作,牵头东西部合作交流有关工作,组织和协调我市参与长江三角洲地区合作与发展工作,承担沿江、沿海开发有关协调工作。负责全市国民经济动员工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、发展规划处、国民经济综合处(信息处与其合署办公)、固定资产投资处、经济体制改革处(社会事业改革处与其合署办公)、财政金融处、利用外资和境外投资处、社会发展处(就业和收入分配处)、工业处、服务业处、经济贸易处、农村经济处、基础产业处、能源处、资源节约和环境保护处、法规处(行政许可服务处、招投标管理处与其合署办公)、经济合作处、项目稽察办公室、重大项目办公室、高技术产业处、军民融合处、人事处(离退休干部处)、机关党委。本部门下属单位包括:无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)、无锡市工程咨询评审中心(无锡市投资管理公司)。

2. 从决算单位构成看,无锡市发展和改革委员会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市发展和改革委员会本级、无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)经济实力持续增强。全面落实“六稳”要求,加强经济运行监测分析,全年实现地区生产总值11438.6亿元,综合实力再上新台阶。新落地10亿元以上重大产业项目37个,华虹集成电路基地、SK海力士二工厂、中环大硅片等项目建设进展顺利。新增15个电商示范项目,省级商贸流通创新发展示范区经验在全省推广。无锡高新区综合保税区被赋予增值税一般纳税人资格试点,我市入选首批国家文化出口基地,获批第三批国家跨境电商综合试验区。一般公共预算收入突破千亿元大关,税占比达到85%,一般公共预算收入占GDP比重、单位建设用地税收收入居全省前列。

(二)创新驱动力度加大。大力实施创新驱动核心战略,召开全市科技创新与人才大会,制定实施建设科技创新高地的若干政策措施,加快构建产业科技创新体系。出台创新型企业倍增计划,首批入库雏鹰企业、瞪羚企业、准独角兽企业分别达到275家、175家、5家。实施“太湖人才计划”升级版2.0,新增院士工作站12家、校企联盟132家,新增高技能人才3.7万人。新认定省级以上企业技术中心29家、省级企业工程技术研发中心11家、省级工程研究中心10家,新增省级以上科技企业孵化器1家、加速器3家、众创空间7家,6项科技成果荣获2018年度国家科学技术奖。

(三)产业转型步伐坚实。深入推进产业强市主导战略,实施现代产业发展三个“三年行动计划”,加快构建现代产业体系。战略性新兴产业增加值增速达到13.9%,新增省级示范智能车间36个,新增国家级两化融合管理体系贯标试点企业7家,累计28家、全省领先。制定实施进一步加快现代服务业提质增效的若干政策意见,预计全市规模以上服务业营业收入增长7.5%;旅游总收入增长11.5%,文化产业增加值占GDP比重预计为4.38%;11家企业入围中国服务业企业500强、全省第一。休闲农业、电子商务等农业新业态加快发展,新增市级以上农业龙头企业15家。

(四)实体经济活力提升。制定出台进一步降低企业负担促进实体经济高质量发展若干意见,全年为企业减负200亿元以上。规模以上工业增加值增速时隔20年重回全省第一,对经济增长贡献率超过50%;13个项目列入国家工业强基工程,排全省第二位。预计民营经济增加值增长7.5%,占经济总量的比重为65.8%;20家企业入围中国民营企业500强、比上年增加5家,居全省第一位。净增规上企业和规上工业企业1721家和570家,均位居全省第一;13家企业入围中国企业500强,25家企业入围中国制造业企业500强、连续12年居全省首位。

(五)改革开放纵深推进。以改革开放40周年为契机,坚持问题导向,主动解放思想,积极破解难题拓展空间,推动改革开放再出发。实施太湖新城管理体制优化调整;推行“证照分离”“不见面审批”改革。深化金融体制改革,新增贷款总额862.6亿元。有序推进国有企业改革,设立混合所有制企业62家,发起设立规模32亿元的国有企业结构调整基金。对外开放迈上新台阶,4家开发区入选省特色创新(产业)示范园区,2家开发区获评省智慧园区,入围数量均位居全省第一;引进外资总部型企业3家,8家企业境外发债或借用国际商业贷款项目获得备案、全省最多。

(六)城乡建设全面提速。积极融入区域发展大局,扎实推进新一轮城市总规编制,加强重大交通战略研究,加快基础设施建设,统筹推动城乡融合发展。南沿江铁路、苏锡常南部高速等重大交通基础设施加快推进,锡澄城际轨道S1线、宜马快速通道、宜兴丁蜀通用机场前期工作进展顺利,蠡湖大道和江海西路快速化改造建成通车,340省道、运河东路大修等重点道桥工程开工建设,无锡火车站改造竣工投用。市区完成棚户区改造51.3万平方米、旧住宅区整治220万平方米,新增城市绿地面积206万平方米;新建节能建筑1412.8万平方米。官林超导新材小镇、广益家艺小镇入选第二批省级特色小镇创建名单。100个村庄环境长效管理示范村全部建成,新建美丽乡村示范村25个。

(七)环境治理成效明显。制定实施坚决打好污染防治攻坚战实施意见和长江经济带高质量发展三年行动计划。开展“散乱污”企业专项整治,关停取缔8106家、整治5475家;整治燃煤锅炉102台、燃煤工业窑炉34座,全年削减煤炭消费总量138.5万吨,关停化工企业250家,升级改造373家;推进垃圾分类治理,新增分类小区860个、单位532个。完成1208项大气污染防治工程项目,大气污染防治年度考核综合评分位居全省第一;太湖无锡水域连续11年实现安全度夏;全面展开161条河道环境综合整治和41条河道黑臭水体治理,地表水省控断面优于Ⅲ类水质比例为64.4%。

 (八)民生福祉持续改善。持续提高社会保障水平,优化整合社会事业公共资源,全面完成年度为民办实事项目。扶持自主创业2.86万人,带动就业11.3万人;实现经济薄弱村脱困26个,“阳光扶贫”覆盖2.36万户、3.45万人;市区低保标准提高到900元/月,居民基础养老金提高到450元/月。义务教育学校标准化建设达标率达到87.7%,新增42所全国青少年校园足球特色学校,完成1158家学科类校外培训机构治理,新增4所省现代化示范性(优质特色)职业学校,南信大滨江学院无锡校区正式招生。新锡山人民医院、新瑞医院建成投用,34家社区卫生服务机构开展提档升级;每千人口医疗卫生机构床位数达到7张,每千人口执业(助理)医师数达到3.04人。养老机构护理型床位占比达51%,我市入选全国居家和社区养老服务改革试点地区。升级改造新体中心体育馆,人均公共体育设施面积2.84平方米;我市基本公共服务体系建设效果满意度全省第一。

 

 

第二部分 无锡市发展和改革委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

5,913.27

一、一般公共服务支出

3,794.94

一、基本支出

4,034.61

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

1,878.66

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

137.96

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

19.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

942.40

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

16.86

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

335.70

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

十九、住房保障支出

666.41

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

本年收入合计

5,913.27

本年支出合计

5,913.27

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

5,913.27

总计

5,913.27

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

         5,913.27

5,913.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

201

一般公共服务支出

3,794.94

3,794.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

3,791.75

3,791.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

2,532.07

2,532.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

573.48

573.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

686.20

686.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

137.96

137.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

137.96

137.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

109.13

109.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

28.83

28.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

942.40

942.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

862.48

862.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

16.31

16.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

846.17

846.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

79.92

79.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

79.92

79.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

16.86

16.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

16.86

16.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

16.86

16.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地区支出

335.70

335.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21902

教育

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2190200

  教育

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

225.70

225.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2199900

  其他支出

225.70

225.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

666.41

666.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

666.41

666.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

241.12

241.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

254.77

254.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

170.52

170.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

5,913.27

4,034.61

1,878.66

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,794.94

2,532.07

1,262.87

0.00

 0.00

0.00

20104

发展与改革事务

3,791.75

2,532.07

1,259.68

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

2,532.07

2,532.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

573.48

0.00

573.48

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

686.20

0.00

686.20

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

137.96

137.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

137.96

137.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

109.13

109.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

28.83

28.83

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

942.40

698.17

244.23

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

862.48

698.17

164.31

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

16.31

0.00

16.31

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

846.17

698.17

148.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

79.92

0.00

79.92

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

79.92

0.00

79.92

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地区支出

335.70

0.00

335.70

0.00

0.00

0.00

21902

教育

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2190200

  教育

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

225.70

0.00

225.70

0.00

0.00

0.00

2199900

  其他支出

225.70

0.00

225.70

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

666.41

666.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

666.41

666.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

241.12

241.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

254.77

254.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

170.52

170.52

0.00

0.00

0.00

0.00

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,913.27

一、一般公共服务支出

3,794.94 

3,794.94 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

137.96

137.96

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

19.00

19.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

942.40

942.40

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

16.86

16.86

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

335.70

335.70

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

666.41

666.41

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

5,913.27 

本年支出合计

5,913.27

5,913.27

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

 

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

5,913.27

总计

5,913.27

5,913.27

0.00

             
 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,913.27

4,034.61

1,878.66

201

一般公共服务支出

3,794.94

2,532.07

1,262.87

20104

发展与改革事务

3,791.75

2,532.07

1,259.68

2010401

  行政运行

2,532.07

2,532.07

0.00

2010402

  一般行政管理事务

573.48

0.00

573.48

2010499

  其他发展与改革事务支出

686.20

0.00

686.20

20133

宣传事务

3.20

0.00

3.20

2013302

  一般行政管理事务

3.20

0.00

3.20

210

医疗卫生与计划生育支出

137.96

137.96

0.00

21011

行政事业单位医疗★

137.96

137.96

0.00

2101101

  行政单位医疗★

109.13

109.13

0.00

2101102

  事业单位医疗★

28.83

28.83

0.00

212

城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

21299

其他城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

2129999

  其他城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

215

资源勘探信息等支出

942.40

698.17

244.23

21505

工业和信息产业监管

862.48

698.17

164.31

2150502

  一般行政管理事务

16.31

0.00

16.31

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

846.17

698.17

148.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

79.92

0.00

79.92

2159999

  其他资源勘探信息等支出

79.92

0.00

79.92

216

商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

21699

其他商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

2169999

  其他商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

219

援助其他地区支出

335.70

0.00

335.70

21902

教育

110.00

0.00

110.00

2190200

  教育

110.00

0.00

110.00

21999

其他支出

225.70

0.00

225.70

2199900

  其他支出

225.70

0.00

225.70

221

住房保障支出

666.41

666.41

0.00

22102

住房改革支出

666.41

666.41

0.00

2210201

  住房公积金

241.12

241.12

0.00

2210202

  提租补贴

254.77

254.77

0.00

2210203

  购房补贴

170.52

170.52

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

4,034.61

3,903.79

130.82

 

301

工资福利支出

3,572.28

3,572.28

0.00

 

  30101

  基本工资

472.26

472.26

0.00

 

  30102

  津贴补贴

1,374.78

1,374.78

0.00

 

  30103

  奖金

592.51

592.51

0.00

 

  30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

 

  30107

  绩效工资

326.74

326.74

0.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

283.04

283.04

0.00

 

  30109

  职业年金缴费

109.84

109.84

0.00

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

138.14

138.14

0.00

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

 

  30112

  其他社会保障缴费

20.33

20.33

0.00

 

  30113

  住房公积金

225.30

225.30

0.00

 

  30114

  医疗费

17.42

17.42

0.00

 

  30199

  其他工资福利支出

11.91

11.91

0.00

 

302

商品和服务支出

122.42

0.00

122.42

 

  30201

  办公费

20.15

0.00

20.15

 

  30202

  印刷费

1.49

0.00

1.49

 

  30203

  咨询费

3.00

0.00

3.00

 

  30204

  手续费

0.02

0.00

0.02

 

  30205

  水费

3.07

0.00

3.07

 

  30206

  电费

0.40

0.00

0.40

 

  30207

  邮电费

5.23

0.00

5.23

 

  30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

 

  30209

  物业管理费

0.02

0.00

0.02

 

  30211

  差旅费

5.62

0.00

5.62

 

  30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

  30213

  维修(护)费

0.38

0.00

0.38

 

  30214

  租赁费

13.92

0.00

13.92

 

  30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

 

  30216

  培训费

18.83

0.00

18.83

 

  30217

  公务接待费

3.19

0.00

3.19

 

  30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

 

  30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

  30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

  30226

  劳务费

1.01

0.00

1.01

 

  30227

  委托业务费

0.90

0.00

0.90

 

  30228

  工会经费

23.69

0.00

23.69

 

  30229

  福利费

0.10

0.00

0.10

 

  30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

 

  30239

  其他交通费用

2.15

0.00

2.15

 

  30240

  税金及附加费用

1.35

0.00

1.35

 

  30299

  其他商品和服务支出

17.90

0.00

17.90

 

303

对个人和家庭的补助

331.51

331.51

0.00

 

  30301

  离休费

88.14

88.14

0.00

 

  30302

  退休费

201.51

201.51

0.00

 

  30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

  30304

  抚恤金

10.82

10.82

0.00

 

  30305

  生活补助

4.29

4.29

0.00

 

  30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

 

  30307

  医疗费补助

0.00

0.00

0.00

 

  30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

 

  30309

  奖励金

0.05

0.05

0.00

 

  30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

26.72

26.72

0.00

 

310

资本性支出

8.40

0.00

8.40

 

  31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

  31002

  办公设备购置

8.40

0.00

8.40

 

  31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

 

  31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

  31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

  31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

 

  31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

  31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

  31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

 

  31022

  无形资产购置

0.00

0.00

0.00

 

  31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

  31201

  资本金注入

0.00

0.00

0.00

 

  31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

 

  31204

  费用补贴

0.00

0.00

0.00

 

  31205

  利息补贴

0.00

0.00

0.00

 

  31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

  39906

  赠与

0.00

0.00

0.00

 

  39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

 

  39999

  其他支出

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,913.27

4,034.61

1,878.66

201

一般公共服务支出

3,794.94

2,532.07

1,262.87

20104

发展与改革事务

3,791.75

2,532.07

1,259.68

2010401

  行政运行

2,532.07

2,532.07

0.00

2010402

  一般行政管理事务

573.48

0.00

573.48

2010499

  其他发展与改革事务支出

686.20

0.00

686.20

20133

宣传事务

3.20

0.00

3.20

2013302

  一般行政管理事务

3.20

0.00

3.20

210

医疗卫生与计划生育支出

137.96

137.96

0.00

21011

行政事业单位医疗★

137.96

137.96

0.00

2101101

  行政单位医疗★

109.13

109.13

0.00

2101102

  事业单位医疗★

28.83

28.83

0.00

212

城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

21299

其他城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

2129999

  其他城乡社区支出

19.00

0.00

19.00

215

资源勘探信息等支出

942.40

698.17

244.23

21505

工业和信息产业监管

862.48

698.17

164.31

2150502

  一般行政管理事务

16.31

0.00

16.31

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

846.17

698.17

148.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

79.92

0.00

79.92

2159999

  其他资源勘探信息等支出

79.92

0.00

79.92

216

商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

21699

其他商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

2169999

  其他商业服务业等支出

16.86

0.00

16.86

219

援助其他地区支出

335.70

0.00

335.70

21902

教育

110.00

0.00

110.00

2190200

  教育

110.00

0.00

110.00

21999

其他支出

225.70

0.00

225.70

2199900

  其他支出

225.70

0.00

225.70

221

住房保障支出

666.41

666.41

0.00

22102

住房改革支出

666.41

666.41

0.00

2210201

  住房公积金

241.12

241.12

0.00

2210202

  提租补贴

254.77

254.77

0.00

2210203

  购房补贴

170.52

170.52

0.00

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 4,034.61

 3,903.79

130.82 

 

301

工资福利支出

3,572.28

3,572.28

0.00

 

  30101

  基本工资

472.26

472.26

0.00

 

  30102

  津贴补贴

1,374.78

1,374.78

0.00

 

  30103

  奖金

592.51

592.51

0.00

 

  30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

 

  30107

  绩效工资

326.74

326.74

0.00

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

283.04

283.04

0.00

 

  30109

  职业年金缴费

109.84

109.84

0.00

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

138.14

138.14

0.00

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

 

  30112

  其他社会保障缴费

20.33

20.33

0.00

 

  30113

  住房公积金

225.30

225.30

0.00

 

  30114

  医疗费

17.42

17.42

0.00

 

  30199

  其他工资福利支出

11.91

11.91

0.00

 

302

商品和服务支出

122.42

0.00

122.42

 

  30201

  办公费

20.15

0.00

20.15

 

  30202

  印刷费

1.49

0.00

1.49

 

  30203

  咨询费

3.00

0.00

3.00

 

  30204

  手续费

0.02

0.00

0.02

 

  30205

  水费

3.07

0.00

3.07

 

  30206

  电费

0.40

0.00

0.40

 

  30207

  邮电费

5.23

0.00

5.23

 

  30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

 

  30209

  物业管理费

0.02

0.00

0.02

 

  30211

  差旅费

5.62

0.00

5.62

 

  30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

 

  30213

  维修(护)费

0.38

0.00

0.38

 

  30214

  租赁费

13.92

0.00

13.92

 

  30215

  会议费

0.00

0.00

0.00

 

  30216

  培训费

18.83

0.00

18.83

 

  30217

  公务接待费

3.19

0.00

3.19

 

  30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

 

  30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

 

  30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

 

  30226

  劳务费

1.01

0.00

1.01

 

  30227

  委托业务费

0.90

0.00

0.90

 

  30228

  工会经费

23.69

0.00

23.69

 

  30229

  福利费

0.10

0.00

0.10

 

  30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

 

  30239

  其他交通费用

2.15

0.00

2.15

 

  30240

  税金及附加费用

1.35

0.00

1.35

 

  30299

  其他商品和服务支出

17.90

0.00

17.90

 

303

对个人和家庭的补助

331.51

331.51

0.00

 

  30301

  离休费

88.14

88.14

0.00

 

  30302

  退休费

201.51

201.51

0.00

 

  30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

  30304

  抚恤金

10.82

10.82

0.00

 

  30305

  生活补助

4.29

4.29

0.00

 

  30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

 

  30307

  医疗费补助

0.00

0.00

0.00

 

  30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

 

  30309

  奖励金

0.05

0.05

0.00

 

  30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

26.72

26.72

0.00

 

310

资本性支出

8.40

0.00

8.40

 

  31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

 

  31002

  办公设备购置

8.40

0.00

8.40

 

  31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

 

  31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

 

  31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

 

  31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

 

  31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

 

  31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

 

  31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

 

  31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

 

  31022

  无形资产购置

0.00

0.00

0.00

 

  31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

  31201

  资本金注入

0.00

0.00

0.00

 

  31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

 

  31204

  费用补贴

0.00

0.00

0.00

 

  31205

  利息补贴

0.00

0.00

0.00

 

  31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

 

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

  39906

  赠与

0.00

0.00

0.00

 

  39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

 

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

 

  39999

  其他支出

0.00

0.00

0.00

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

53.64

33.25

0.00

0.00

0.00

20.40

17.71

81.58

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

9

因公出国(境)人次数(人)

10

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

 

 

国内公务接待批次(个)

214

国内公务接待人次(人)

1,713

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

14

参加会议人次(人)

754

 

 

组织培训次数(个)

16

参加培训人次(人)

1,153

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

                 
 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

86.63 

302

商品和服务支出

78.23

30201

  办公费

11.51

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

3

30204

  手续费

0.02

30205

  水费

3.07

30206

  电费

 

30207

  邮电费

4.58

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

0.02

30211

  差旅费

4.33

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

0.38

30214

  租赁费

9.12

30215

  会议费

 

30216

  培训费

10.49

30217

  公务接待费

3.1

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

0.77

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

16.14

30229

  福利费

0.1

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

2.15

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

9.45

307

债务利息及费用支出

 

310

资本性支出

8.4

312

对企业补助

 

399

其他支出

 

注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

部门名称:无锡市发展和改革委员会

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

合计

154.25

154.25

0.00

一、货物

154.25

154.25

0.00

二、工程

0.00

0.00

0.00

三、服务

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市发展和改革委委员会2018年度收入、支出总计 5913.27 万元,与上年相比收、支总计各增加 518.56 万元,增 9.61 %。其中:

(一)收入总计5913.27万元。包括:

1.财政拨款收入  5913.27 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 521.98 万元,增长 9.68 %。主要原因是人员支出政策性调整增加。

2.上级补助收入  0  万元。

3.事业收入 0 万元。与上年相比减少 2.79 万元,减少 100 %。主要原因是上年下属事业单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)取得非税收入2.79万元,今年无此项收入。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入  0  万元。

6.其他收入 0 万元。与上年相比减少 0.63 万元,减少100 %。主要原因是上年0.63 万元收入为被清缴的单位公务卡年初余额,今年无该项收入。

7.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

8.年初结转和结余  0 万元。

(二)支出总计 5913.27 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 3794.94 万元,主要用于开展发展和改革工作而发生的基本性支出。与上年相比增加 300.32 万元,增长 8.59 %。主要原因是人员支出政策性调整增加。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出 137.96 万元,主要用于无锡市发展和改革委员会机关及下属事业单位无锡市信息中心支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比减少 57.43万元,减少 29.39 %。主要原因是医疗统筹缴费政策调整。

3. 节能环保(类)支出 0 万元。与上年相比减少 20 万元,减少 100 %。主要原因是太湖流域水环境综合治理相关支出调整至城乡社区支出(类)。

4. 城乡社区支出(类)支出 19 万元,主要用于太湖流域水环境综合治理相关支出。与上年相比增加 19 万元,增加 100%。主要原因是支出功能科目从节能环保(类)调整至本科目。

5.资源勘探信息(类)支出 942.4 万元,主要用于下属单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)开展工作而发生的基本性支出。与上年相比增加 155.59 万元,增加 19.77 %。主要原因是人员支出政策性调整增加。

6.商品服务业(类)支出 16.86 万元,主要用于支持服务业提质增效相关工作等支出。与上年相比较少 12.81万元,减少 43.17 %。主要原因是落实厉行节约要求,控制相关工作经费。

7. 援助其他地区(类)支出 335.7 万元,主要用于对口陕西延安市、四川云阳县援建项目等支出。与上年相比增加 125.7 万元,增加59.86 %。主要原因是支出功能科目从上年的其他支出(类)调整至援助其他地区支出(类)。

8. 住房保障(类)支出 666.41 万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴等支出。与上年相比增加 118.58 万元,增加 21.56 %。主要原因是住房保障支出政策调增。

9. 其他支出(类)支出 0 万元。与上年相比减少 110.39 万元,减少 100 %。主要原因是对口新疆阿合奇与霍城县、青海海东市、辽宁盘锦市及我省徐州市等地支援、帮扶、合作等支出从上年的其他支出(类)调整至援助其他地区支出(类)。

10.结余分配 0 万元。

11.年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

无锡市发展和改革委员会本年收入合计 5913.27 万元,其中:财政拨款收入 5913.27万元,占 100 %。

三、支出决算情况说明

无锡市发展和改革委员会本年支出合计 5913.27 万元,其中:基本支出 4034.61 万元,占 68.23  %;项目支出 1878.66 万元,占 31.77 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市发展和改革委员会2018年度财政拨款收、支总决算 5913.27 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加518.56万元,增长 9.12 %。主要原因是人员支出政策性调整增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市发展和改革委员会2018年财政拨款支出 5913.27 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 521.98 万元,增长 9.68 %。主要原因是人员支出政策性调整增加。

无锡市发展和改革委员会2018年度财政拨款支出年初预算为  41665.19 万元,支出决算为 5913.27 万元,完成年初预算的 14.19 %。决算数小于年初预算的主要原因是财政支出年初预算中重大产业项目引进培育、服务业提质增效等专项中涉及项目投入资金(合计35290万)直接拨付相关企业及项目单位,未列入部门决算口径。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1919.93 万元,支出决算为 2532.07 万元,完成年初预算的 131.88 %。决算数大于预算数的主要原因人员支出政策性调整增加。

2.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 579.57 万元,支出决算为 573.48 万元,完成年初预算的 98.95 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约控制支出。

3.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为 686.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加对陕西延安市援建项目款、青海海东市帮扶工作组经费等。

4.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是参与社科发展课题研究追加课题研究经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 107.6 万元,支出决算为 109.13 万元,完成年初预算的 101.42 %。决算数大于预算数的主要原因是医疗统筹缴费政策调整。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 30.14 万元,支出决算为 28.83 万元,完成年初预算的 95.65 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休减少医疗统筹缴费。

(三)城乡社区支出(类)

1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 2100 万元,支出决算为 19 万元,完成年初预算的 0.9 %。决算数小于预算数的主要原因年初预算中特色小傎培育资金通过市区两级财政直接拨付相关地区,未列入部门决算口径。

(四)资源勘探信息等支出(类)

1.工业和信息产业监管(款)的一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加下属单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)日元贷款还本付息资金。

2.工业和信息产业监管(款)的工业和信息产业支持(项)。年初预算为 30000 万元,支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中重大产业项目引进培育专项涉及项目投入资金30000万直接拨付相关企业及项目单位,未列入部门决算口径.。

3.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 572.4 万元,支出决算为 846.17 万元,完成年初预算的 147.83 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致人员经费支出增加。

4. 其它资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为79.92万元。决算数大于预算数的主要原因是追加下属单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)市级信用体系建设资金。

(五)商业服务业等支出(类)

1.其他商业服务业(款)的其他商业服务业(项)。年初预算为 5330 万元,支出决算为 16.86 万元,完成年初预算的 0.32 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中服务业提质增效专项涉及项目投入资金5290万元直接拨付相关企业及项目单位,未列入部门决算口径。

(六)援助其他地区支出(类)

1.教育(款)的教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 110 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目从其他支出(款)调整至教育(款)。

2.其他支出(款)的其他支出(项)。年初预算为 110万元,支出决算为 225.7 万元,完成年初预算的 205.18%。决算数大于预算数的主要原因支出功能科目从其他支出(类)调整至援助其他地区支出(类)。

(七)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为228.49万元,支出决算为241.12万元,完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出政策调增。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为249.58万元,支出决算为254.77万元,完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出政策调增。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为157.47万元,支出决算为170.52万元,完成年初预算的108.29 %。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出政策调增。

(八)其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为280万元,支出决算为 0 万元。主要原因为支出功能科目从其他支出(类)调整至援助其他地区支出(类)。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市发展和改革委员会2018年度财政拨款基本支出   4034.61万元,其中:

(一)人员经费 3903.79 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 130.82 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市发展和改革委员会2018年一般公共预算财政拨款支出 5913.27万元,与上年相比增加 521.98万元,增长 9.68 %。主要原因是主要原因是人员支出政策性调整增加。无锡市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41665.19万元,支出决算为 5913.27万元,完成年初预算的 14.19 %。决算数小于年初预算的主要原因是决算数小于年初预算的主要原因是财政支出年初预算中重大产业项目引进培育、服务业提质增效等专项中涉及项目投入资金(合计35290万)直接拨付相关企业及项目单位,未列入部门决算口径。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4034.61万元,其中:

(一)人员经费 3903.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 130.82 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市发展和改革委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 33.25占“三公”经费的 61.99 %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 20.4 万元,占“三公”经费的 38.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 33.25 万元,完成预算的 31.17%,比上年决算增加 5.26 万元,主要原因为上年度部分出国团组因国家有关政策调整延至本年度安排;决算数小于预算数的主要原因本年度部分出国团组因国家有关政策取消。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 9 个,累计 10 人次。开支内容主要为本部门工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。

3.公务接待费 20.4 万元,完成预算的 56.67 %,比上年决算减少 0.76 万元,主要原因为厉行节约控制支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约控制支出。其中:国内公务接待支出 20.4万元,接待 214 批次, 1713 人次,接待各地发展改革系统及有关单位学习调研、对口支援地区及企业客商合作交流等;国(境)外公务接待支出 0 万元。

无锡市发展和改革委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 17.71 万元,完成预算的 25.26 %,比上年决算增加 8.97 万元,主要原因为因工作需要会议数较上年有所增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格执行会议费管理规定。2018 年度全年召开会议 14 个,参加会议 754 人次。主要为召开全市发展与改革工作会议、全市投资工作会议、全市重大项目推进会等。

无锡市发展和改革委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 81.58 万元,完成预算的 44.51 %,与上年决算持平,主要原因为严格执行培训费管理规定;决算数小于预算数的主要因为厉行节约严格执行培训费管理规定。2018年度全年组织培训16个,组织培训 1153 人次。主要为对口支援地区基层干部培训、项目管理和审批业务能力提升培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市发展和改革委员会2018年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 86.63 万元,比2017年减少83.82 万元,降低 49.18 %。主要原因是规范相关经费列支口径。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 154.25 万元,其中:政府采购货物支出 154.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额154.25万元。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门已完成公务用车改革,未留存公务用车。本部门无单价50万元(含)以上的通用设备及单价100万元(含)以上的专用设备。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共4个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计37820万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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