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无锡市发展和改革委员会2017年度部门决算

时间:2018-10-05      浏览次数:       来源: 无锡市发展和改革委员会      字号:[ ]

信息索引号 014006446/2018-00442 发文日期 2018-10-05 公开日期 2018-10-05
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市发展和改革委员会 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,收支,资金 文件下载
内容概述 无锡市发展和改革委员会2017年度部门决算及相关说明

无锡市发展和改革委员会2017年度部门决算

目      录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第三部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分部门概况

    一、主要职能

  (一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出全市生产力布局、经济总量平衡、经济发展和结构优化的战略目标和政策;加强国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析,提出宏观调控政策建议;统筹协调经济建设和社会发展,协调解决经济运行中的重大问题,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;负责发布重要综合经济信息;组织开展全市科学发展评价考核工作,牵头全市为民办实事工作。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)负责编制并组织实施市级主体功能区规划、城市化发展规划和区域发展规划,衔接、协调全市重点领域的专项规划,并负责有关发展规划的审核、评估和管理工作;负责发展规划与主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡建设规划的衔接平衡。

  (三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职能,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革,负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接;研究并解决经济体制改革的重大问题,提出年度改革重点工作,推进有关领域改革,指导经济体制改革试点工作;指导、协调行业协会和中介机构的改革发展。

  (四)综合监测、分析全市财政、金融运行和政策执行情况,研究提出相关政策建议;统筹协调全市资本市场发展;研究提出直接融资的发展战略和相关政策,研究拟订重大项目投融资方案;指导、协调创业投资和股权(产业)投资基金的发展,负责创业投资企业备案管理工作;负责企业发行债券的审批、审核、转报和监督工作;会同有关部门研究提出全市政府投资项目与建设资金的平衡意见;参与审核并监督拟上市企业募集资金投向;指导和监督国外贷款建设资金的使用和国内政策性贷款使用方向。

  (五)推进可持续发展战略和资源节约型、环境友好型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用战略、规划及政策措施并组织实施;参与编制水资源平衡与节约规划、国土整治开发利用保护规划、生态建设与环境保护规划,并做好与发展规划的衔接平衡,统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调清洁生产促进和环境保护有关工作。负责全市应对气候变化工作,组织拟订我市应对气候变化的战略、规划和相关政策。

  (六)负责全市固定资产投资的综合管理,研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策与措施,牵头编制下达年度固定资产投资项目计划,统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策,引导民间投资方向;研究制定投资体制改革方案并组织实施;牵头制定、下达市级政府性投资项目计划;会同有关部门建立和完善政府性投资资金和投资项目监督管理制度;牵头安排市级重大投资项目计划和管理、协调实施中的重大问题;负责审核、审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收及后评价工作;按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目,负责审核、转报由国家、省发改委审批、核准的固定资产投资项目;负责开展重大建设项目和由政府出资的建设项目的稽察;负责全市招投标工作的协调、指导和宏观管理,牵头制定招投标综合性政策;负责协调市级政府性投资项目代建制工作;指导全市工程咨询业发展。

  (七)推进经济结构战略性调整,负责拟订并组织实施综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策;研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议,按权限组织审批、审核报批农业重点建设项目,协调实施中的重大问题;组织重大特色产业基地(园区)建设,指导协调和组织推进新兴产业发展;负责安排重大工业和高新技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划及重大政策;负责综合协调全市服务业发展工作,研究拟订和组织实施服务业发展战略、规划和重大政策措施;研究提出基础产业发展战略和重大布局,统筹协调基础产业发展中的重大问题。

  (八)负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。按分工编制全市有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行。组织实施粮食、棉花进出口计划;牵头拟订现代物流业发展战略、规划,指导、协调市场发展,协调流通体制改革中的重大问题;牵头总部经济发展工作。

  (九)研究提出全市能源发展战略、规划和政策,统筹协调和优化能源结构;监测、分析能源发展状况、运行情况和市场供求情况,做好全市能源供需总量的平衡;推进能源体制改革,协调重大问题,牵头新能源和可再生能源发展工作。

  (十)拟订全市对外贸易、经济合作、利用外资和境外投资战略、规划,提出利用外资总量平衡、结构优化的目标政策;按照权限核准、审批或审核报批外商投资项目、境外投资项目和借用国际金融组织及外国政策贷款等国外贷款项目;负责我市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;会同有关部门提出开放园区发展战略和规划,参与开发区(园区)的设立审核和政策协调工作。

  (十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划;综合协调科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、社会保障、就业、人口和计划生育、民政、政法、社团、宗教等社会领域发展和改革中的重大问题及政策;组织全市社会发展总体水平的评估,研究提出促进社会全面发展的政策建议;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施,研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

  (十二)统筹协调地区经济协作工作,负责组织对口支援、援建协调和苏南、苏北挂钩合作工作,牵头东西部合作交流有关工作,组织和协调我市参与长江三角洲地区合作与发展工作,承担沿江、沿海开发有关协调工作。负责全市国民经济动员工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,无锡市发展和改革委员会内设机构包括办公室、发展规划处、国民经济综合处(信息处与其合署办公)、固定资产投资处、经济体制改革处(社会事业改革处与其合署办公)、财政金融处、利用外资和境外投资处、社会发展处(就业和收入分配处)、工业处、服务业处、经济贸易处、农村经济处、基础产业处、能源处、资源节约和环境保护处、法规处(行政许可服务处、招投标管理处与其合署办公)、经济合作处、项目稽察办公室、重大项目办公室、高技术产业处、军民融合处、人事处(离退休干部处)、机关党委。本部门下属单位包括无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)、无锡市工程咨询评审中心(无锡市投资管理公司)。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共2家,具体包括:无锡市发展和改革委员会本级、无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)。

三、2017年度主要工作完成情况

(一)经济运行保持稳中有进。重大项目建设取得重大突破,成功引进总投资超100亿美元的华虹无锡集成电路研发和制造基地、总投资86亿美元的SK海力士二工厂、总投资30亿美元的无锡中环集成电路用大硅片研发制造等一批重大产业项目。消费需求增长加快,“互联网+商贸”、“同线同标同质”等消费新业态加快发展,社会消费品零售总额增速十年来首次超过全省平均水平。开放型经济提质增效,积极创新政策支持、打造服务平台、加强市场开拓,进出口总额创历史新高,制造业到位注册外资21.7亿美元。

(二)供给侧结构性改革推进有力。去产能工作扎实推进,全面完成省下达的化解钢铁过剩产能任务;整治燃煤工业窑炉141座,关停化工生产企业275家。房地产调控持续加强,市场恐慌性和投机性购房基本得到抑制,我市进入省发展住房租赁试点城市名单。去杠杆工作持续推进,新增上市公司18家、累计达129家,新增新三板挂牌企业50家、累计达259家。减负力度持续加大,全年为企业降低成本、减轻负担275亿元左右。补短板成效明显,社会救助、教育、文化、卫生、养老等各项事业持续提升,城市重点道桥、地铁等基础设施建设全面展开,环境治理、生态补偿重点工程全面实施,并取得明显成效。

(三)产业转型步伐持续加快。创新驱动能力增强,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重为42.5%,每万人有效发明专利拥有量超过34件,科技进步贡献率达到63.5%、全省领先。战略性新兴产业、先进制造业快速发展,物联网产业营业收入增长18%,集成电路产业产值达到890亿元;实施国家级智能制造试点示范和应用项目3个,建成省级示范智能车间59个;全市军工科研院所和民口配套企业120余家,全省第二。现代服务业持续提升,第三产业增加值占地区生产总值比重达到51.5%,较上年提高0.5个百分点;无锡国家数字电影产业园集聚各类影视企业1048家;全市旅游总收入增长10.2%。现代农业发展势头良好,新建高标准农田1万亩,新增高效设施农业(渔业)1.5万亩。

(四)重点领域改革加快突破。体制改革揭开新篇章,市本级和江阴市、梁溪区、新吴区行政审批局挂牌运行;市本级和江阴市、宜兴市承担行政职能事业单位改革试点基本完成;启动实施环保机构监测监察执法垂直管理改革;实施审计机关人财物管理改革试点。“放管服”改革取得新进展,江阴市县级集成改革试点全面启动,宜兴市官林镇等三个镇入选新一轮省经济发达镇行政管理体制改革名单,“3550”改革目标全面落地见效。投融资体制、金融改革持续深化,13个PPP项目进入省项目库,9个项目已落地;向小微企业和新型农业经营主体发放再贴现14.4亿元。国有企业改革全面深化,组建市属国有资本运营公司,着手对城建类国有企业实施整合重组,推出混合所有制项目55个。医药卫生体制改革、养老服务综合改革、文化市场综合执法改革等社会事业改革稳步实施。

(五)城乡整治建设力度加大。生态环境持续好转,完成钱家桥河等10条黑臭河道整治,实现村级以上河道河长制管理全覆盖,连续十年实现太湖安全度夏;PM2.5平均浓度较上年下降14.6%;锡东垃圾焚烧发电厂建成投运。重大基础设施建设全面推进,地铁3号线一期和1号线南延线建设有序推进,地铁4号线一期工程、苏锡常南部高速无锡段、宜长高速开工建设,蠡湖大道、江海西路快速化改造稳步推进。旧城改造深入推进,完成市区棚户区改造65万平方米、旧住宅区整治217万平方米、城中村整治改造60个。农村面貌持续改善,制定出台《关于加强和改进农村住房建设管理的意见(试行)》,美丽乡村、田园乡村建设成绩显著。特色小镇培育成效明显,阳山镇等3个镇入选第二批全国特色小镇名单;鸿山物联网等6个小镇入选省级特色小镇创建名单;红豆杉健康小镇等5个小镇成为第一批市级特色小镇。

(六)社会民生持续改善提升。10件为民办实事项目全面完成。聚焦富民深入推进,扶持自主创业1.32万人,40个经济薄弱村实现脱困转化,市区居民医疗补助标准、企业退休人员基本养老金标准和居民基础养老金进一步提高。教育事业全面发展,开工建设中小学、幼儿园新建改扩建项目79个,建成4所省现代化示范性(优质特色)职业学校,资助家庭经济困难学生10.7万人次。健康养老设施持续完善,新四院主体工程封顶,新五院搬迁启用,组建普仁医疗集团,建成33个省级基层卫生医疗机构中医诊疗区;新增养老床位2000张,建成投用14家街道(镇)级老年人日间照料中心。文化事业加快发展,建成新少年宫、50个城市阅读点、328个多功能基层综合性文化活动室,组织“喜迎十九大”专场演出268场。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

               

公开01表

编制单位:无锡市发展和改革委员会

2017年度

       

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

5391.29

一、一般公共服务支出

29

3494.62

一、基本支出

52

3731.1

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

30

 

二、项目支出

53

1663.61

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、上缴上级支出

54

 

三、事业收入

4

2.79

四、公共安全支出

32

 

四、经营支出

55

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、对附属单位补助支出

56

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

六、其他收入

7

0.63

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

195.39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

20

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

786.81

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

29.67

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

210

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

547.83

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

110.39

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

5394.71

本年支出合计

57

5394.71

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

58

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

59

 

 

27

 

 

60

 

总计

28

5394.71

总计

61

5394.71

 

 

收入决算表

 
                   

公开02表

 

编制单位:无锡市发展和改革委员会

   

2017年度

     

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,394.71

5,391.29

 

2.79

 

 

0.63

 

201

一般公共服务支出

3,494.62

3,493.99

 

 

 

 

0.63

 

20104

发展与改革事务

3,494.62

3,493.99

 

 

 

 

0.63

 

2010401

  行政运行

2,339.27

2,338.64

 

 

 

 

0.63

 

2010402

  一般行政管理事务

565.84

565.84

 

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

589.51

589.51

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

195.39

195.39

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

195.39

195.39

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

154.27

154.27

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

41.12

41.12

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2110302

  水体

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

786.81

784.02

 

2.79

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

720.73

717.94

 

2.79

 

 

 

 

2150502

  一般行政管理事务

16.59

16.59

 

 

 

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

55.53

55.53

 

 

 

 

 

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

648.61

645.82

 

2.79

 

 

 

 

21507

国有资产监管

18.60

18.60

 

 

 

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

18.60

18.60

 

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

47.48

47.48

 

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

47.48

47.48

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

29.67

29.67

 

 

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

24.67

24.67

 

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

24.67

24.67

 

 

 

 

 

 

219

援助其他地区支出

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

21999

其他支出

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

2199900

  其他支出

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

547.83

547.83

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

547.83

547.83

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

199.03

199.03

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

213.85

213.85

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

134.95

134.95

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

110.39

110.39

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

110.39

110.39

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

110.39

110.39

 

 

 

 

 

 
 

 

支出决算表

 
                 

公开03表

 

编制单位:无锡市发展和改革委员会

 

2017年度

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,394.71

3,731.10

1,663.61

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,494.62

2,339.27

1,155.35

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

3,494.62

2,339.27

1,155.35

 

 

 

 

2010401

  行政运行

2,339.27

2,339.27

0

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

565.84

0

565.84

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

589.51

0

589.51

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

195.39

195.39

0

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

195.39

195.39

0

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

154.27

154.27

0

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

41.12

41.12

0

 

 

 

 

211

节能环保支出

20.00

0

20.00

 

 

 

 

21103

污染防治

20.00

0

20.00

 

 

 

 

2110302

  水体

20.00

0

20.00

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

786.81

648.61

138.20

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

720.73

648.61

72.12

 

 

 

 

2150502

  一般行政管理事务

16.59

0

16.59

 

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

55.53

0

55.53

 

 

 

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

648.61

648.61

0

 

 

 

 

21507

国有资产监管

18.60

0

18.60

 

 

 

 

2150799

  其他国有资产监管支出

18.60

0

18.60

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

47.48

0

47.48

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

47.48

0

47.48

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

29.67

0

29.67

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

5.00

0

5.00

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

5.00

0

5.00

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

24.67

0

24.67

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

24.67

0

24.67

 

 

 

 

219

援助其他地区支出

210.00

0

210.00

 

 

 

 

21999

其他支出

210.00

0

210.00

 

 

 

 

2199900

  其他支出

210.00

0

210.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

547.83

547.83

0

 

 

 

 

22102

住房改革支出

547.83

547.83

0

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

199.03

199.03

0

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

213.85

213.85

0

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

134.95

134.95

0

 

 

 

 

229

其他支出

110.39

0

110.39

 

 

 

 

22999

其他支出

110.39

0

110.39

 

 

 

 

2299901

  其他支出

110.39

0

110.39

 

 

 

 
 

 

财政拨款收入支出决算总表

             

公开04表

编制单位:无锡市发展和改革委员会

2017年度

     

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5391.29

一、一般公共服务支出

31

3493.99

3493.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

195.39

195.39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

20

20

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

784.02

784.02

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

29.67

29.67

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

210

210

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

547.83

547.83

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

110.39

110.39

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

5391.29

本年支出合计

54

5391.29

5391.29

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

5391.29

支出总计

60

5391.29

5391.29

 

 

 

财政拨款支出决算表

 
           

公开05表

 

编制单位:无锡市发展和改革委员会

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,391.29

3,727.68

1,663.61

 

201

一般公共服务支出

3,493.99

2,338.64

1,155.35

 

20104

发展与改革事务

3,493.99

2,338.64

1,155.35

 

2010401

  行政运行

2,338.64

2,338.64

0

 

2010402

  一般行政管理事务

565.84

0

565.84

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

589.51

0

589.51

 

210

医疗卫生与计划生育支出

195.39

195.39

0

 

21011

行政事业单位医疗★

195.39

195.39

0

 

2101101

  行政单位医疗★

154.27

154.27

0

 

2101102

  事业单位医疗★

41.12

41.12

0

 

211

节能环保支出

20.00

0

20.00

 

21103

污染防治

20.00

0

20.00

 

2110302

  水体

20.00

0

20.00

 

215

资源勘探信息等支出

784.02

645.82

138.20

 

21505

工业和信息产业监管

717.94

645.82

72.12

 

2150502

  一般行政管理事务

16.59

0

16.59

 

2150510

  工业和信息产业支持

55.53

0

55.53

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

645.82

645.82

0

 

21507

国有资产监管

18.60

0

18.60

 

2150799

  其他国有资产监管支出

18.60

0

18.60

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

47.48

0

47.48

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

47.48

0

47.48

 

216

商业服务业等支出

29.67

0

29.67

 

21606

涉外发展服务支出

5.00

0

5.00

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

5.00

0

5.00

 

21699

其他商业服务业等支出

24.67

0

24.67

 

2169999

  其他商业服务业等支出

24.67

0

24.67

 

219

援助其他地区支出

210.00

0

210.00

 

21999

其他支出

210.00

0

210.00

 

2199900

  其他支出

210.00

0

210.00

 

221

住房保障支出

547.83

547.83

0

 

22102

住房改革支出

547.83

547.83

0

 

2210201

  住房公积金

199.03

199.03

0

 

2210202

  提租补贴

213.85

213.85

0

 

2210203

  购房补贴

134.95

134.95

0

 

229

其他支出

110.39

0

110.39

 

22999

其他支出

110.39

0

110.39

 

2299901

  其他支出

110.39

0

110.39

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 
 

 

 

财政拨款基本支出决算表

 
           

财决公开06表

 

编制单位:无锡市发展和改革委员会

 

2017年度

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

2572.83

302

商品和服务支出

164.76

310

其他资本性支出

5.69

 

30101

  基本工资

421.41

30201

  办公费

25.49

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

847.1

30202

  印刷费

5.05

31002

  办公设备购置

5.69

 

30103

  奖金

547.99

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

187.73

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.07

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

236.16

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

323.17

30207

  邮电费

5.48

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

9.28

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

984.4

30211

  差旅费

35.76

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

81.94

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

192.73

30213

  维修(护)费

2.77

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

9.21

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.32

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

124.53

30216

  培训费

24.95

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.42

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

17.07

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

10.59

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.35

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

182.56

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

167.42

30228

  工会经费

21.56

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

119.04

30229

  福利费

0.1

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.14

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

88.52

30240

  税金及附加费用

0.08

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.02

 

 

 

 

人员经费合计

3557.23

公用经费合计

170.45

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开07表

 

编制单位:无锡市发展和改革委员会

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5,391.29

3,727.68

1,663.61

 

201

一般公共服务支出

3,493.99

2,338.64

1,155.35

 

20104

发展与改革事务

3,493.99

2,338.64

1,155.35

 

2010401

  行政运行

2,338.64

2,338.64

0

 

2010402

  一般行政管理事务

565.84

0

565.84

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

589.51

0

589.51

 

210

医疗卫生与计划生育支出

195.39

195.39

0

 

21011

行政事业单位医疗★

195.39

195.39

0

 

2101101

  行政单位医疗★

154.27

154.27

0

 

2101102

  事业单位医疗★

41.12

41.12

0

 

211

节能环保支出

20.00

0

20.00

 

21103

污染防治

20.00

0

20.00

 

2110302

  水体

20.00

0

20.00

 

215

资源勘探信息等支出

784.02

645.82

138.20

 

21505

工业和信息产业监管

717.94

645.82

72.12

 

2150502

  一般行政管理事务

16.59

0

16.59

 

2150510

  工业和信息产业支持

55.53

0

55.53

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

645.82

645.82

0

 

21507

国有资产监管

18.60

0

18.60

 

2150799

  其他国有资产监管支出

18.60

0

18.60

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

47.48

0

47.48

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

47.48

0

47.48

 

216

商业服务业等支出

29.67

0

29.67

 

21606

涉外发展服务支出

5.00

0

5.00

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

5.00

0

5.00

 

21699

其他商业服务业等支出

24.67

0

24.67

 

2169999

  其他商业服务业等支出

24.67

0

24.67

 

219

援助其他地区支出

210.00

0

210.00

 

21999

其他支出

210.00

0

210.00

 

2199900

  其他支出

210.00

0

210.00

 

221

住房保障支出

547.83

547.83

0

 

22102

住房改革支出

547.83

547.83

0

 

2210201

  住房公积金

199.03

199.03

0

 

2210202

  提租补贴

213.85

213.85

0

 

2210203

  购房补贴

134.95

134.95

0

 

229

其他支出

110.39

0

110.39

 

22999

其他支出

110.39

0

110.39

 

2299901

  其他支出

110.39

0

110.39

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
             

财决公开08表

 

编制单位:无锡市发展和改革委员会

 

2017年度

   

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

2572.83

302

商品和服务支出

164.76

310

其他资本性支出

5.69

 

30101

  基本工资

421.41

30201

  办公费

25.49

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

847.1

30202

  印刷费

5.05

31002

  办公设备购置

5.69

 

30103

  奖金

547.99

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

187.73

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

2.07

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

236.16

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

323.17

30207

  邮电费

5.48

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

9.28

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

984.4

30211

  差旅费

35.76

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

81.94

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

192.73

30213

  维修(护)费

2.77

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

9.21

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.32

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

124.53

30216

  培训费

24.95

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.42

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

17.07

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

10.59

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1.35

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

182.56

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

167.42

30228

  工会经费

21.56

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

119.04

30229

  福利费

0.1

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.14

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

88.52

30240

  税金及附加费用

0.08

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.02

 

 

 

 

人员经费合计

3557.23

公用经费合计

170.45

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

           

公开09表

编制单位:无锡市发展和改革委员会

 

2017年度

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

49.15

27.99

 

 

 

21.16

8.74

81.58

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

4

因公出国(境)人次数(人)

7

 

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

 

 

 

国内公务接待批次(个)

143

国内公务接待人次(人)

1225

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

召开会议次数(个)

8

参加会议人次(人)

350

 

 

组织培训次数(个)

16

参加培训人次(人)

1105

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

   
 

 

政府性基金财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开10表

 

编制单位:无锡市发展和改革委员会

2017年度

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。无锡市发展和改革委员会本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

 
 

 

机关运行经费支出决算表

         

公开11表

编制单位:无锡市发展和改革委员会    2017年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

                合   计

1

170.45

302

商品和服务支出

2

164.76

30201

  办公费

3

25.49

30202

  印刷费

4

5.05

30203

  咨询费

5

 

30204

  手续费

6

 

30205

  水费

7

2.07

30206

  电费

8

 

30207

  邮电费

9

5.48

30208

  取暖费

10

 

30209

  物业管理费

11

 

30211

  差旅费

12

35.76

30212

  因公出国(境)费用

13

 

30213

  维修(护)费

14

2.77

30214

  租赁费

15

9.21

30215

  会议费

16

1.32

30216

  培训费

17

24.95

30217

  公务接待费

18

5.42

30218

  专用材料费

19

 

30224

  被装购置费

20

 

30225

  专用燃料费

21

 

30226

  劳务费

22

1.35

30227

  委托业务费

23

 

30228

  工会经费

24

21.56

30229

  福利费

25

0.1

30231

  公务用车运行维护费

26

 

30239

  其他交通费用

27

0.14

30240

  税金及附加费用

28

0.08

30299

  其他商品和服务支出

29

24.02

304

对企事业单位的补贴

30

 

307

债务利息支出

31

 

310

其他资本性支出

32

5.69

399

其他支出

33

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

政府采购支出决算表

 
       

公开12表

 

编制单位:无锡市发展和改革委员会

2017年度

金额单位:万元

 

项目

行次

采购决算

 

总计

财政性资金

其他资金

 

栏次

1

2

3

 

合   计

1

52.39

52.39

 

 

货物

2

52.39

52.39

 

 

工程

3

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 
 
 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市发展和改革委员会2017年度收入、支出总计5394.71万元,与上年相比收、支总计各增加863.59万元,增长19%。主要原因是人员支出政策性调整增加,对口支援项目支出增加。其中:

(一)收入总计5394.71万元。包括:

1.财政拨款收入5391.29万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加885.48万元,增长20%。主要原因是人员支出政策性调整增加,对口支援项目支出增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入2.79万元,为下属事业单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)取得的调剂安排非税收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.63万元,为无锡市发展和改革委员会本级取得的除上述收入以外的各项收入,主要为被清缴的单位公务卡年初余额。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计5394.71万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3494.62万元,主要用于开展发展和改革工作而发生的基本性支出。与上年相比增加626.29万元,增长22%。主要原因是人员支出政策性调整增加。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出195.39万元,主要用于无锡市发展和改革委员会机关及下属事业单位无锡市信息中心支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加7.46万元,增加4%。主要原因是医疗统筹缴费政策调整。

3.节能环保(类)支出20万元,主要用于太湖流域水环境综合治理相关工作。与上年相比增加2万元,增加11%。主要原因是加大综合治理投入力度。

4.资源勘探信息(类)支出786.81万元,主要用于下属单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)开展工作而发生的基本性支出。与上年相比增加68.69万元,增长10%。主要原因是人员支出政策性调整增加。

5.商业服务业(类)支出29.67万元,主要用于支持服务业提质增效相关工作等支出。与上年相比减少12.26万元,减少29%。主要原因是落实厉行节约要求,控制相关工作经费。

6.援助其他地区支出(类)210万元,主要用于对口陕西延安市、四川云阳县援建项目等支出。支出总量与上年持平,支出功能科目从上年的其他支出(类)调整至援助其他地区支出(类)。

7.住房保障(类)支出547.83万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴等支出。与上年相比增加183.31万元,增长50%。主要原因是住房保障支出政策调增。

8.其他支出(类)支出110.39万元,主要用于对口新疆阿合奇与霍城县、青海海东市、辽宁盘锦市及我省徐州市等地支援、帮扶、合作等支出。与上年相比减少221.89万元,减少67%。主要原因是对口陕西延安市、四川云阳县援建项目等支出从上年的其他支出(类)调整至援助其他地区支出(类)。

9.结余分配0万元。

10.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

无锡市发展和改革委员会本年收入合计5394.71万元,其中:财政拨款收入5391.29万元,占99.94%;上级补助收入0万元;事业收入2.79万元,占0.05%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.63万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

无锡市发展和改革委员会本年支出合计5394.71万元,其中:基本支出3731.10万元,占69%;项目支出1663.61万元,占31%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市发展和改革委员会2017年度财政拨款收、支总决算5391.29万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加885.48万元,增长20%。主要原因是人员支出政策性调整增加,对口支援项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市发展和改革委员会2017年财政拨款支出5391.29万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比,财政拨款支出增加885.48万元,增长20%。主要原因是人员支出政策性调整增加,对口支援项目支出增加。

无锡市发展和改革委员会2017年度财政拨款支出年初预算为27755.17万元,支出决算为5391.29万元,完成年初预算的19%。决算数小于年初预算的主要原因是财政支出年初预算中重大产业项目引进培育、服务业提质增效等专项中涉及项目投入资金(合计23440万)直接拨付相关企业及项目单位,未列入部门决算口径。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为1961.56万元,支出决算为2338.64万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因人员支出政策性调整增加。

2. 发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为578.30万元,支出决算为565.84万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约控制支出。

3. 发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初无预算,支出决算为589.51万元。决算数大于预算数的主要原因是追加对陕西延安市援建项目款、青海海东市帮扶工作组经费等。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)的行政单位医疗(项)。年初预算为151.98万元,支出决算为154.27万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是医疗统筹缴费政策调整。

2. 行政事业单位医疗(款)的行政单位医疗(项)。年初预算为48.07万元,支出决算为41.12万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休减少医疗统筹缴费。

(三)节能环保支出(类)

1.污染防治(款)的水体(项)。年初无预算,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是追加太湖流域水环境综合治理相关支出。

(四)资源勘探信息等支出(类)

1.工业和信息产业监管(款)的一般行政管理事务(项)。年初无预算,支出决算为16.59万元。决算数大于预算数的主要原因是追加下属单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)日元贷款还本付息资金。

2.工业和信息产业监管(款)的工业和信息产业支持(项)。年初预算为22000万元,支出决算为55.53万元,完成年初预算的0.3%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中重大产业项目引进培育专项涉及项目投入资金22000万直接拨付相关企业及项目单位,未列入部门决算口径,同时追加下属单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)省下达的信用体系建设资金。

3.工业和信息产业监管(款)的其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为688.90万元,支出决算为645.82万元,完成年初预算的94%。决算数小于年初预算的主要原因是在职人员转退休减少人员经费支出。

4.国有资产监管(款)的其他国有资产监管支出(项)。年初无预算,支出决算为18.60万元。决算数大于预算数的主要原因是追加国有企业重大项目引进及投资考核相关经费。

5.其它资源勘探电力信息等支出(款)的其他资源勘探信息等支出(项)。年初无预算,支出决算为47.48万元。决算数大于预算数的主要原因是追加下属单位无锡市信息中心(无锡市发展研究中心、无锡市公共信用信息中心)市级信用体系建设资金。

(五)商业服务业等支出(类)

1.涉外发展服务支出(款)的其他涉外发展服务支出(项)。年初无预算,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加利用外资考核相关经费。

2.其他商业服务业(款)的其他商业服务业(项)。年初预算为1500万元,支出决算为24.67万元,完成年初预算的2%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中服务业提质增效专项涉及项目投入资金1440万元直接拨付相关企业及项目单位,未列入部门决算口径。

(六)援助其他地区支出(类)

1.其他支出(款)的其他支出(项)。年初预算为210万元,支出决算为210万元,完成年初预算的100%。

(七)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)的住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)。年初预算为416.35万元,支出决算为547.83万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出政策调增。

(八)其他支出(类)

1.其他支出(款)的其他支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为110.39万元,完成年初预算的55%。决算数大于预算数的主要原因是落实厉行节约要求,控制相关经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2017年度财政拨款基本支出3727.68万元,其中:

(一)人员经费3557.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费170.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市发展和改革委员会2017年一般公共预算财政拨款支出5391.29万元,与上年相比增加885.48万元,增长20%。主要原因是人员支出政策性调整增加,对口支援项目支出增加。

无锡市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27755.17万元,支出决算为5391.29万元,完成年初预算的19%。决算数小于年初预算的主要原因是财政支出年初预算中重大产业项目引进培育、服务业提质增效等专项中涉及项目投入资金(合计23440万)直接拨付相关企业及项目单位,未列入部门决算口径。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3727.68万元,其中:

(一)人员经费3557.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费170.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市发展和改革委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出27.99万元,占“三公”经费的57%;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出21.16万元,占“三公”经费的43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出27.99万元,完成预算的54%,比上年决算减少21.46万元,主要原因为本年度部分出国团组因国家有关政策调整延至下年度安排;决算数小于预算数的主要原因本年度部分出国团组因国家有关政策调整延至本年度安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计7人次。开支内容主要为本部门工作人员公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费21.16万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出21.16万元,完成预算的59%,比上年决算增加2.05万元,主要原因为加大重大项目引进的洽谈对接力度;决算数小于预算数的主要原因厉行节约控制支出。国内公务接待主要为接待各地发展改革系统及有关单位学习调研、对口支援地区及企业客商合作交流等。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待143批次,1225人次,主要为接待各地发展改革系统及有关单位学习调研、对口支援地区及企业客商合作交流等。

无锡市发展和改革委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.74万元,完成预算的11%,比上年决算减少4.86万元,主要原因为严格执行会议费管理规定;决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格执行会议费管理规定。2017 年度全年召开会议8个,参加会议350人次。主要为召开全市发展与改革工作会议、全市投资工作会议、全市重大项目推进会等。

无锡市发展和改革委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出81.58万元,完成预算的87%,比上年决算增加36.07万元,主要原因为培训经费列支政策调增;决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格执行培训费管理规定。2017年度全年组织培训16个,组织培训1105人次。主要开展重点企事业单位温室气体排放报告专项培训、对口支援地区基层干部培训、项目管理和审批业务能力提升培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市发展和改革委员会2017年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出170.45万元,比2016年减少54.99万元,降低24%。主要原因是规范相关经费列支口径。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额52.39万元,其中:政府采购货物支出52.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门已完成公务用车改革,未留存公务用车。本部门无单价50万元(含)以上的通用设备及单价100万元(含)以上的专用设备。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计23910万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收入及支出。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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